| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3803335 |
16.5.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3806433 |
23.8.2018 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3804495 |
23.8.2018 |
krátkodobý odber el. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4600408114 |
21.11.2018 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131902443 |
18.7.2019 |
krátkodobý odber el. energie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
78,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020314 |
28.7.2020 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021172 |
27.5.2021 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021635 |
1.12.2021 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022148 |
27.4.2022 |
pripojovací poplatok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
68,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Df2022308 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022372 |
29.7.2022 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022429 |
29.7.2022 |
vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022502 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce ul.SNP |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022503 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce, VO pri MsU |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
9.3.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023169 |
26.4.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023275 |
23.5.2023 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023311 |
22.6.2023 |
krátkodobý odber energie, Jarmok |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
98,34 EUR |
