| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4018186429 |
25.5.2015 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
65,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1048189962 |
1.7.2015 |
kluč vidlicový |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
29,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018214157 |
27.8.2015 |
lepidlá a mazivá |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
121,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018214342 |
31.8.2015 |
maják |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
86,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018226206 |
26.10.2015 |
štart spray, tester brzd.kvapaliny |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
94,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018253519 |
3.2.2016 |
škrabka, metla na sneh |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018254269 |
25.2.2016 |
zachytávacie popruhy , elektrikári |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
247,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018258511 |
25.2.2016 |
lepidlo,značkovacia farba, zmes do odstrek. |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
152,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018262566 |
25.2.2016 |
maznice, tes. krúžky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
75,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018265768 |
16.3.2016 |
tesnenia, závlačky |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
15,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267496 |
16.3.2016 |
zaisťov. kolík |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267111 |
16.3.2016 |
tesniaci krúžok |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
1,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018274952 |
21.4.2016 |
samopoist. matice, nožnice, lepidlo |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
98,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101127 |
21.4.2016 |
náradie |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018297428 |
15.6.2016 |
vrtáky -sady |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018301630 |
14.7.2016 |
sada na vyhľadávanie netesností |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
101,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014503 |
10.11.2014 |
použitie plošiny |
Worknet s.r.o. |
35726351 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020660 |
28.12.2020 |
použitie plošiny |
Woodline Trúsik Igor |
30872758 |
134,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024368 |
20.8.2024 |
papier mix |
Wood Service Group, s.r.o. |
44941153 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
