Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201762 | 10.8.2017 | odobratie sute | Podolan Jozef | 3459617 | 85,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800001 | 26.1.2015 | upgrade aplikácie ETS | GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens | 36849553 | 85,56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2016192 | 27.5.2016 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 85,56 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017310 | 31.7.2017 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 85,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024454 | 23.7.2024 | odber vody, hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 85,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1801284 | 24.9.2018 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 85,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 51801428 | 24.9.2018 | priťahovacie madlo | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 85,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1250000680 | 20.4.2015 | náter na lavičky | ICLA SR s.r.o. | 34152920 | 85,32 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012457 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ambruš Martin | 85,27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DF2023763 | 17.1.2024 | samolepka | STILL SR, s.r.o. | 36547123 | 85,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1400604 | 21.7.2014 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 85,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170132 | 4.1.2018 | vrtáky, tesnenia, zámok | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 85,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2021323 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK | Škrička Peter | 85,20 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2022012 | 1.2.2022 | výkon plošiny | ELERM, s.r.o. | 47596490 | 85,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | VF2023110 | 24.4.2023 | orez drevín | Hamster Sk s.r.o. | 52895084 | 85,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5118131737 | 27.4.2011 | Platba za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 85,13 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018354 | 24.8.2018 | uloženie bioodpadu | Lisý Martin, MUDr | 85,10 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1511691 | 18.12.2015 | sada vrtákov | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 85,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024061 | 1.3.2024 | skrutky na lavičky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 85,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201200037 | 22.2.2012 | Emisná kontrola, oprava el. inštálácie | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 85,00 EUR |