| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023212 |
12.5.2023 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023368 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023369 |
17.7.2023 |
navýšenie mýta NM 047 BZ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023687 |
4.12.2023 |
navýšenie mýta NM992AL |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023767 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 488 CK |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023768 |
8.1.2024 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024087 |
21.2.2024 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024246 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024420 |
23.7.2024 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013424 |
23.10.2013 |
prenájom reklamnej plochy |
Mesiarik Marián, Ing. |
|
49,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016155 |
16.5.2016 |
odvoz zeminy |
Rubaninský Miroslav |
|
49,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201209052 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022165 |
28.4.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224100852 |
23.1.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015576 |
18.1.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238651841 |
20.8.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013182 |
30.5.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131113 |
7.1.2014 |
kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014532 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Witzemann Slovakia |
31586279 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016488 |
22.11.2016 |
použitie plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
49,80 EUR |
