| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024220 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-189,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024221 |
20.5.2024 |
OPP na envirofest |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
46566970 |
26,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024222 |
20.5.2024 |
revízia tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2024 |
17.5.2024 |
Poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania - plyn r. 2025 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
10.5.2024 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 211,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD34 s.r.o. |
46069941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
Codrington s.r.o. |
45971391 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024193 |
24.4.2024 |
servis cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
783,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024194 |
24.4.2024 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
176,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024195 |
24.4.2024 |
remeň, remenica Iseki, Titan |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024196 |
24.4.2024 |
servis ruka NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 887,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024197 |
24.4.2024 |
vrecia na odpad |
Alza.sk |
36562939 |
32,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024199 |
24.4.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024200 |
24.4.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
217,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
24.4.2024 |
výrub drevín, Štefánikova BD 384/23 |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024097 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024098 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024099 |
24.4.2024 |
použitie plošiny |
GavačJozef |
|
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024100 |
24.4.2024 |
zametanie areálu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
84,90 EUR |
