| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022054 |
21.2.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 670,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022055 |
21.2.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 046,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022056 |
21.2.2022 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022057 |
21.2.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022058 |
21.2.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022059 |
21.2.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022060 |
21.2.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022061 |
21.2.2022 |
prac.obuv |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
63,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022062 |
21.2.2022 |
ND na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
208,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022064 |
21.2.2022 |
stykač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
157,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022065 |
21.2.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022066 |
21.2.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022067 |
21.2.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
57,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022068 |
21.2.2022 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
42,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022069 |
21.2.2022 |
služby cez vzdialený prístup Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022044 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022045 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022046 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022047 |
21.2.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
26,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022048 |
21.2.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
29,28 EUR |
