Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022037 | 31.1.2022 | odber skla | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 980,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021925 | 24.1.2022 | plyn vyučt. | SPP, a.s. | 35815256 | 570,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021719 | 17.1.2022 | el.energia VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | -163,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021920 | 17.1.2022 | el.energia, vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021921 | 17.1.2022 | el.energia, vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 589,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021922 | 17.1.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021923 | 17.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 5 855,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021924 | 17.1.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022001 | 12.1.2022 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 2 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021900 | 10.1.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021901 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021903 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021902 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021905 | 10.1.2022 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021904 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021906 | 10.1.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021907 | 10.1.2022 | tablet internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021908 | 10.1.2022 | odpadové vody, zúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 794,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021909 | 10.1.2022 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 610,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021910 | 10.1.2022 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
