| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021024 |
24.2.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021025 |
24.2.2021 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021026 |
24.2.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021027 |
24.2.2021 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021032 |
24.2.2021 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021028 |
24.2.2021 |
vývoz odpadových vôd zo zberného dvora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021029 |
24.2.2021 |
brzdové obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
228,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021030 |
24.2.2021 |
posilovač a lanko bŕzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
76,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021031 |
24.2.2021 |
rezný kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20214033 |
24.2.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021034 |
24.2.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021036 |
24.2.2021 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021037 |
24.2.2021 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
28,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021038 |
24.2.2021 |
pomerová časť nákladov na el. energiu v dome smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
302,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021039 |
24.2.2021 |
zimná údržba |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021040 |
24.2.2021 |
služba cez vzdialený prístup, účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021041 |
24.2.2021 |
autolano oceľové |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021042 |
24.2.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 167,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021043 |
24.2.2021 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021044 |
24.2.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 381,56 EUR |
