| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17001390 |
25.5.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 943,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
25.5.2017 |
štrkopiesok 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170043 |
25.5.2017 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 736,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91110015 |
25.5.2017 |
náterový materiál UNIAKRYL |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700619 |
25.5.2017 |
servis PC, UPS Battery, kalibrácia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
25.5.2017 |
muškát, plektrant |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
144,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017176 |
24.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017177 |
24.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017178 |
24.5.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
8 254,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017179 |
24.5.2017 |
druhotné suroviny papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
884,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017180 |
24.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
566,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017181 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu |
Stavokomplet |
31443443 |
22,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017182 |
24.5.2017 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017183 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu |
Roman Minarech BAVARIA |
36962228 |
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017184 |
24.5.2017 |
vývoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
223,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017185 |
24.5.2017 |
uloženie odpadu a výkon nakladača |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017186 |
24.5.2017 |
výkon nakladača |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
112,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017187 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017188 |
24.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
Mikušová Lýdia |
|
75,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017189 |
24.5.2017 |
mimoriadny vývoz komunálneho odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
52,19 EUR |
