| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023474 |
27.9.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
3 372,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023475 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023476 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023477 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023478 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023479 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023480 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023481 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023482 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023483 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023484 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Robeková Ľubica |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023485 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
472,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023486 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 038,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023487 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
428,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023488 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Humelová Anna |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023489 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Lukáč Martina |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023490 |
27.9.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
438,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023491 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Mižalková Iveta |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023439 |
26.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obec Kostolné |
00311707 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023471 |
25.9.2023 |
odpočítaná zľava z faktúry za opravu |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
-71,56 EUR |
