| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017152 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Prachár Dušan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017153 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Štefíková Eva |
|
7,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017154 |
23.5.2017 |
oprava chodníka, Jiraskova ul. |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017155 |
23.5.2017 |
oprava chodníka, Jiraskova ul, |
GAS - MET s.r.o. |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017156 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017157 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017158 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
306,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017159 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
538,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017160 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Daňová Júlia |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017161 |
23.5.2017 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
81,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017162 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
17,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017163 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017164 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
870,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017165 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
584,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017166 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
131,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017167 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017168 |
23.5.2017 |
odvoz bioodpadu |
Malar Jaroslav |
|
9,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017169 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Klimek Andrej |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017170 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017171 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
73,80 EUR |
