| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5403782244 |
19.6.2017 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403780265 |
19.6.2017 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403901056 |
19.6.2017 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403780446 |
19.6.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5403782853 |
19.6.2017 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15210558 |
19.6.2017 |
zadné svetlá |
Kuzdas Ján, Ing. |
|
1 237,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700832 |
19.6.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 275,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700015 |
19.6.2017 |
ložisko, skrutka, hadica |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
49,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700153 |
19.6.2017 |
servis NM 891 AF Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
132,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700161 |
19.6.2017 |
bubon brzdný predný |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171134 |
19.6.2017 |
spojka vodovodná, cintorín |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
56,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201743 |
19.6.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
197,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217026785 |
19.6.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170340 |
19.6.2017 |
nárazník fe |
Spoj-Ocel |
17537452 |
51,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170177 |
19.6.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
147,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
19.6.2017 |
materiál-ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
264,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170441 |
19.6.2017 |
skrutka spojky |
ADAKOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
8,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170029 |
19.6.2017 |
materiál na MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
250,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100474 |
19.6.2017 |
skrinka el. |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170185 |
19.6.2017 |
olej do kosačky Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
93,20 EUR |
