| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
19.6.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
19.6.2017 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011732342 |
19.6.2017 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
743,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011729712 |
19.6.2017 |
el. energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
716,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011729711 |
19.6.2017 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 139,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011732341 |
19.6.2017 |
el.energia, tehel. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
170,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700156 |
19.6.2017 |
servis NM 476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
240,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1705272 |
19.6.2017 |
aku batéria |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001558 |
19.6.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 308,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117058805 |
19.6.2017 |
stravné lístky na jún 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
4 243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170164 |
19.6.2017 |
čerpadlo |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170300 |
19.6.2017 |
svetlo, dopravné značenie |
Značky, s.r.o. |
43931111 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051710977 |
19.6.2017 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
362,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201796 |
19.6.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017246 |
19.6.2017 |
odlučovač ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100501 |
19.6.2017 |
stykač 50A |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
74,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170026 |
19.6.2017 |
materiál na opravy MK |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
111,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442305722 |
19.6.2017 |
nit |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17060203 |
19.6.2017 |
materiál na údržbu zelene |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
203,38 EUR |
