Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017201 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Kucharikova Dominika | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017202 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Štefíkova Jaroslav | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017203 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 209,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017204 | 30.6.2017 | výkon nakladača | Ferík Peter | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017205 | 30.6.2017 | výkon nakladača | Redaj František | 45,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017206 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017207 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 90,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017208 | 30.6.2017 | druhotné suroviny, plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 172,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017209 | 30.6.2017 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 84,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017210 | 30.6.2017 | dovoz štrku | Ing. Vráblová Jana | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017211 | 30.6.2017 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017212 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ďurec Miroslav | 21,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017213 | 30.6.2017 | odvoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017214 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 745,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017215 | 30.6.2017 | druhotné suroviny, papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 803,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017216 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Polláková Mariana | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017217 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 283,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 20172018 | 30.6.2017 | uloženie odpadu | Urbančík Tibor | 17,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017219 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 241,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017220 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 260,16 EUR |
