| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017298 |
31.7.2017 |
oprava osvetlenia |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
161,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017299 |
31.7.2017 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017300 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017301 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
13,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017302 |
31.7.2017 |
odvoz elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
114,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017303 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
708,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017304 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
Molcová Emília |
|
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017305 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017306 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
FARMARIK s.r.o. |
50765370 |
77,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017307 |
31.7.2017 |
odvoz odpadu |
Rojková Jarmila |
|
22,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017308 |
31.7.2017 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017309 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017310 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017311 |
31.7.2017 |
papier , lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 414,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017312 |
31.7.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
334,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017313 |
31.7.2017 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
974,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017314 |
31.7.2017 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017315 |
31.7.2017 |
uloženie bioopadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017316 |
31.7.2017 |
nájom za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017317 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,80 EUR |
