Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017397 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Schindler Gejza | 5,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017398 | 9.8.2017 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017399 | 9.8.2017 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017400 | 9.8.2017 | triedený zber | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 9 128,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408213273 | 10.8.2017 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408123178 | 10.8.2017 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 31,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408124351 | 10.8.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408124634 | 10.8.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 38,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408122498 | 10.8.2017 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408244523 | 10.8.2017 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408126083 | 10.8.2017 | tel. hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408123802 | 10.8.2017 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170511 | 10.8.2017 | roundup | O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. | 36730645 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170046 | 10.8.2017 | materiál na opravy | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 225,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57062017 | 10.8.2017 | oprava nadstavby NM 488 CK | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 1 635,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170582 | 10.8.2017 | ND na NM 068 AD | GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. | 02794098 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736345 | 10.8.2017 | el.energia , tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736343 | 10.8.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 139,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736344 | 10.8.2017 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 716,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736342 | 10.8.2017 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 743,30 EUR |
