| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3707680 |
10.8.2017 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700023 |
10.8.2017 |
elektrody, ložiska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
59,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6170819 |
10.8.2017 |
ventil vzduchojemu, spätné zrkadlo |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
82,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101701009 |
10.8.2017 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 127,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003195 |
10.8.2017 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 423,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001885 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 473,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170231 |
10.8.2017 |
servis kosačka Stiga |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
334,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11362607 |
10.8.2017 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570170059 |
10.8.2017 |
Servis tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
302,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17002027 |
10.8.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 685,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170008 |
10.8.2017 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
203,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117071101 |
10.8.2017 |
stravné lístky na júl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 398,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170827 |
10.8.2017 |
kontajner 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
817,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170275 |
10.8.2017 |
obrubník, dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
951,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170749 |
10.8.2017 |
gumový doraz, zámok |
GAMBO3 AUTODIELY |
30891141 |
59,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217111096 |
10.8.2017 |
ND na Kramer |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
680,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52017 |
10.8.2017 |
projektová dokumentácia ul. Hurbanova-vnútrobloky |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017043 |
10.8.2017 |
oprava komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
23 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170158 |
10.8.2017 |
ND-pripojenie |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
48,77 EUR |
