| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
10.8.2017 |
štrk 0/22 |
Trebatický Stanislav, Ing. |
31845151 |
95,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170274 |
10.8.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10702224 |
10.8.2017 |
pneumatiky |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
164,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117018 |
16.8.2017 |
stabilizátor na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
491,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27304238 |
16.8.2017 |
podpora AVP, SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170091 |
16.8.2017 |
servis pil a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
450,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412501472 |
16.8.2017 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412501630 |
16.8.2017 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
39,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412499371 |
16.8.2017 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412621959 |
16.8.2017 |
interner tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412500925 |
16.8.2017 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412589090 |
16.8.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412500550 |
16.8.2017 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5412502454 |
16.8.2017 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1707244 |
16.8.2017 |
raznica guľata, sada vyrážačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170043 |
16.8.2017 |
el. energia v dome smútku |
Pohrebníctvo Stará Turá s.r.o. |
50474341 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170137 |
16.8.2017 |
zemné práce BD Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020170136 |
16.8.2017 |
stavebno-montážne práce Štefánikova 382 |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700221 |
16.8.2017 |
ND avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
345,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201773 |
16.8.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
387,62 EUR |
