| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017121 |
10.8.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201762 |
10.8.2017 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
85,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217032684 |
10.8.2017 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17163 |
10.8.2017 |
pracovná zdravotná služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010030 |
10.8.2017 |
prepravné za sklo |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170213 |
10.8.2017 |
rúra kanalizačná |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10217191 |
10.8.2017 |
výroby podložiek a pier |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
40,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170195 |
10.8.2017 |
ND na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
335,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170039 |
10.8.2017 |
náradie |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017007191 |
10.8.2017 |
poťahy |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
115,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711700988 |
10.8.2017 |
výbojky na osvetlenie chodníkov |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
137,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051713112 |
10.8.2017 |
el. energia 300, preplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-491,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051713584 |
10.8.2017 |
el. energia VO -doplatok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
319,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
10.8.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090803 |
10.8.2017 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017310 |
10.8.2017 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170029 |
10.8.2017 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
35,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170098 |
10.8.2017 |
cinol |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102702248 |
10.8.2017 |
el.energia jarmok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
154,93 EUR |
