Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017413 | 25.8.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017414 | 25.8.2017 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017415 | 25.8.2017 | odvoz bioodpadu | Barančin Michal | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017416 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017417 | 25.8.2017 | Odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 49,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017418 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 556,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017419 | 25.8.2017 | odvoz odpadu | Kožela Ján | 8,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017420 | 25.8.2017 | prace na príprave remeselníckych trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 193,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017421 | 25.8.2017 | zapožičanie stánkov | Obec Beckov | 00311413 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017422 | 25.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017423 | 25.8.2017 | dovoz dreva | Biesik Jaroslav | 13,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017424 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 465,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017425 | 25.8.2017 | odvoz odpadu | Bálent Anton | 21,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1051715469 | 25.8.2017 | el energia-preplatok, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -496,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017142 | 25.8.2017 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4798974310 | 25.8.2017 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 44,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9798974339 | 25.8.2017 | telef. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6171027 | 25.8.2017 | pneumatiky na traktor a ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 366,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017114 | 25.8.2017 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 61,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1711701278 | 25.8.2017 | halogen.výbojka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 107,64 EUR |
