Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2017107 | 16.8.2017 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170254 | 16.8.2017 | chranič prúd., skúšačka | BOVE s. r. o. | 45404640 | 59,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101701210 | 16.8.2017 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 241,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801170243 | 16.8.2017 | oprava MK | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 19 987,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051716065 | 16.8.2017 | el. energia VO, nedoplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 317,23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2017 | 17.8.2017 | Zmluva o dielo 76/2017/0843 | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017015 | 21.8.2017 | Detské ihrisko Kujanovec | KOSTE plus s.r.o. | 48324582 | 9 117,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017016 | 22.8.2017 | Posypový materiál 2-4 mm
|
APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017401 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 146,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017402 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | DORSA s.r.o. | 47874155 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017403 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017404 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017405 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017406 | 25.8.2017 | uloženie biodpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017407 | 25.8.2017 | zber druhotných surovín za júl 2017 | ELEKOS | 37857690 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017409 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 326,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017410 | 25.8.2017 | odvoz zeminy | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017408 | 25.8.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 541,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017411 | 25.8.2017 | odvoz odpadu VK | Gyorog Juraj | 35,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017412 | 25.8.2017 | dovoz vody | Minifarma s.r.o. | 47024178 | 51,60 EUR |
