| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190110 |
24.9.2019 |
servis kosačky Stiga TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902003553 |
24.9.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019401 |
24.9.2019 |
odvoz odpadu |
Bublavá Júlia |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019402 |
24.9.2019 |
odvoz zeminy |
Vaško Igor |
|
89,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019403 |
24.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
649,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019404 |
24.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pavol Kadlec |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019405 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Lukáč Miroslav |
|
99,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019406 |
25.9.2019 |
dovoz materiálu |
Koštial Ján |
|
41,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019407 |
25.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019408 |
25.9.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
399,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019409 |
25.9.2019 |
odobratie kovového odpadu |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
652,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019410 |
25.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Slovák Peter |
|
131,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019021 |
4.10.2019 |
stravné lístky za mesiac september 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
16.10.2019 |
Dodávka viazacieho a iného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
841,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019411 |
21.10.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
390,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019412 |
21.10.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
50,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019413 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019414 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019415 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019416 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,80 EUR |
