| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002524 |
26.8.2019 |
brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
136,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49418 |
26.8.2019 |
fotopasca |
Czech Partners Group s.r.o. |
|
181,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190240 |
28.8.2019 |
rekonštrukcia spevnených plôch na aleji Dubník I. |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
55 906,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019387 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Medňanský Marek |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019388 |
28.8.2019 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019389 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
715,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019390 |
28.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
287,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2019 |
28.8.2019 |
Zmluva o poskyt.ver.služieb |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2019 |
2.9.2019 |
Zmluva opreprave a zhodnoc.VŽP |
Základná škola |
36125121 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
3.9.2019 |
stravné lístky za mesiac august 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 515,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
5.9.2019 |
Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
6 420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
10.9.2019 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
4 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
20.9.2019 |
Dodávka rastlinného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
2 531,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 551,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
20.9.2019 |
Dodávka stromov na alej na Dubník |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
7 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019391 |
23.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
168,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019392 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019393 |
23.9.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
735,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019394 |
23.9.2019 |
odvoz odpadu |
Klačko Pavol |
|
6,78 EUR |
