| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5520498820 |
20.8.2019 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5520392614 |
20.8.2019 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019010 |
20.8.2019 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
167,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002060 |
20.8.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 450,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119079120 |
20.8.2019 |
stravné lístk za jul 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 599,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7092505 |
20.8.2019 |
OPP, prac. rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
128,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019129 |
20.8.2019 |
preprava plastov |
MB Holz s.r.o. |
46324160 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900024 |
20.8.2019 |
skrutky, podložky, svorky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
67,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901201 |
20.8.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
293,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000033429 |
20.8.2019 |
hadice |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
29,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238651868 |
20.8.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8238651841 |
20.8.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424206404 |
20.8.2019 |
plasty |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901111 |
20.8.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 254,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21913959 |
20.8.2019 |
batéria NM 788 BM |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190436 |
20.8.2019 |
lepenka tekutá, náter fontány |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
259,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019151 |
20.8.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190083 |
22.8.2019 |
oprava čerpadla námestie fontána |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946154 |
22.8.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
