| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946153 |
22.8.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946152 |
22.8.2019 |
el.energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946155 |
22.8.2019 |
el.eneregia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003686 |
22.8.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019081510 |
22.8.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019420 |
22.8.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019179 |
22.8.2019 |
práce bagrom |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 324,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900086 |
22.8.2019 |
materiál na opravy vozidiel |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
320,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923119 |
22.8.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923418 |
22.8.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
239,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190676 |
22.8.2019 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
217,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024 |
22.8.2019 |
hadice hydraulického čerpadla |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900171 |
22.8.2019 |
servis NM 891 AS Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
103,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190241 |
26.8.2019 |
rekonštrukcia aleje a plôch Dubník I |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 063,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190677 |
26.8.2019 |
hygien.potreby na verejne WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002206 |
26.8.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 691,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118072019 |
26.8.2019 |
servis nadstavby na vozidle NM 488 CK |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
3 317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900163 |
26.8.2019 |
diagnostika elektroniky NM 564 AX |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,42 EUR |
