| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190880 |
15.11.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
199,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6219 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3919 |
15.11.2019 |
pravidelné odborné skúšky el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
374,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019025 |
15.11.2019 |
štrkopiesok 0-22 |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11385982 |
18.11.2019 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12462019 |
18.11.2019 |
tuk mazací, oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900722 |
18.11.2019 |
Figaro 360 20l, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902003941 |
18.11.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
132,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002805 |
18.11.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 041,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190023 |
18.11.2019 |
odfrézovanie pňov topoľa, Dubník |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51901639 |
18.11.2019 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
149,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190128 |
18.11.2019 |
oprava čerpadla, fontána |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202010077 |
18.11.2019 |
drtenie drevného odpadu |
JV INTERSAD, s.r.o. |
17638348 |
5 478,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019733 |
18.11.2019 |
gravírovanie štítkov |
fleo s.r.o |
45370982 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6191492 |
18.11.2019 |
ND na vozidlá |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019055 |
18.11.2019 |
preprava zeminy |
DEMY s.r.o. |
50669885 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6102019 |
18.11.2019 |
terenné úpravy |
Peter Ješko |
24548866 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001959 |
18.11.2019 |
spotreba plynu, zberný dvor, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-345,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019001955 |
18.11.2019 |
spotreby plynu, skleník, vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
527,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190330 |
18.11.2019 |
vláknina listnatá |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
94,20 EUR |
