| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013114 |
15.5.2013 |
Použitie plošiny |
Poľnohospodárske družstvo |
00207250 |
357,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
/2013 |
8.8.2013 |
Zmluva o prevádzkovaní odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
4.9.2012 |
Hromadná dohoda o dodatkoch |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
1.7.2013 |
Zmluva o výpožičke |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
16.2.2012 |
Zmluva Breštenský |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
18.3.2012 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
00 |
8.9.2011 |
Zmluva o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenie |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
196,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00 |
15.6.2012 |
Zmluva o dielo - oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00 |
11.3.2014 |
Zmluva o zabezpečení služieb |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
32016247 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
001-2011 |
11.4.2011 |
Lavičky |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37508032 |
1 023,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2011 |
15.7.2011 |
Výroba pultu |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
15.7.2011 |
Výroba dosiek |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
005/2012 |
23.1.2012 |
Zasklievanie okien |
Vladimír Polák |
40830802 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
006222 |
1.7.2014 |
servis NM 047 BZ |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 763,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092014 |
12.2.2014 |
výmena skla |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
196,46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2012 |
15.6.2012 |
Kúpna zmluva - nákup priekopovej kosačky |
Albera Morava s.r.o. |
26242681 |
23 976,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2021 |
1.1.2021 |
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezp.a financovaní triedeného zberu KO |
ELEKOS |
37857690 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2022 |
3.5.2022 |
Stavebné práce - Opravy MK a chodníkov Stará Turá na r. 2022 |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0100414 |
5.2.2014 |
kanálová vpusť |
TOPlast a.s. |
36213241 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010077214 |
15.4.2014 |
akumulátor na fermentor |
MICRONIX s.r.o. |
31643761 |
14,04 EUR |
