| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2021 |
12.4.2021 |
Návrh poistnej zmluvy - poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
05/2022 |
20.6.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
054027 |
26.8.2014 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0552012 |
25.1.2013 |
Čistiace pomôcky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok - el. zariadenia a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
100,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/12 |
30.1.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok-prehliadok el. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
100,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2021 |
12.4.2021 |
Rámcová zmluva |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2022 |
20.6.2022 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
Zuzana Miškovičová |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0632016 |
15.12.2016 |
porez guľatiny |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
421,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2021 |
22.4.2021 |
Zmluva o dielo |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2022 |
29.6.2022 |
Prenájom miesta na reklamu |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0725000251 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0748938953 |
16.4.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0755707892 |
17.12.2013 |
telefónne služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0777260939 |
24.9.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0778211389 |
26.10.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/12/0574 |
23.8.2012 |
Oprave lisu - tehelňa |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
912,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2021 |
22.4.2021 |
Zmluva o práve používania Služby ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2022 |
29.6.2022 |
Zmluva o prevádzkovaní Odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130289 |
15.1.2014 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
8 460,67 EUR |
