| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100014 |
9.2.2015 |
školenie, vysokozdvižný vozík |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100025 |
23.2.2017 |
školenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100037 |
23.5.2019 |
oboznámenie obsluh MV |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100045 |
15.7.2019 |
oboz a infor. obsluh MV |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100100165 |
16.12.2013 |
služby navyják+traktor |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
437,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100117 |
21.11.2018 |
doškolenie obsluhy |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100175 |
30.11.2017 |
školenie desta |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101/14 |
5.2.2014 |
rošt |
Ján Baďura zámočnícke práce |
4022851 |
188,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1010022006 |
29.3.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010376 |
23.3.2017 |
mogul diesel, 10W-40 |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110001 |
21.1.2011 |
Oprava vozidla |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 852,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110006 |
11.2.2011 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110008 |
25.2.2011 |
Gumový klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110017 |
15.7.2011 |
Výmena oleja |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110060 |
6.12.2011 |
nože na seko |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 748,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101111 |
21.7.2011 |
Drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301429 |
26.6.2013 |
elektrina (jún) |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011304204 |
2.7.2013 |
elektrina - júl |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011309244 |
25.9.2013 |
el.energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
