| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012485 |
9.10.2012 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 765,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012486 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparované zložky odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012487 |
9.10.2012 |
Dovoz štrku |
Požgay Miroslav |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012488 |
9.10.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012489 |
9.10.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
282,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012490 |
9.10.2012 |
Odvoz a vyseparované zložky odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012491 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
4,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012492 |
9.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Radotherm Radoslav Macejka |
40273873 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012493 |
9.10.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
987,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012494 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
9,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012495 |
11.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Marta Adamusová |
|
4,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012496 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Gavenda Miroslav |
|
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012497 |
11.10.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012498 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Hodemarská Emília |
|
17,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012500 |
11.10.2012 |
Spotreba vody v areáli Tehelne |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012501 |
11.10.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012502 |
11.10.2012 |
Dovoz vody |
Nemec Vladimír |
|
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012503 |
11.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Galbavý Fedor |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012504 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012505 |
11.10.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TAKET, s.r.o. |
46196145 |
88,32 EUR |
