Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012444 | 24.9.2012 | Výkon nakladača | Agroheat Viktor Černák | 44814101 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012445 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Kulášik Mário | 13,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012446 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012447 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Dekány Roman | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012448 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012449 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | Mučicová Adriána | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012450 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová | 46851381 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012451 | 3.10.2012 | Prevoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012452 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 565,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012453 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Koštial Ján | 27,02 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012454 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Molec Jaroslav | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012455 | 3.10.2012 | Zametanie haly | Ulstrup Plast, s. r. o. | 36286559 | 122,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012456 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 78,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012457 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ambruš Martin | 85,27 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012458 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012459 | 3.10.2012 | Uloženie odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012460 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ančic Pavel | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012461 | 3.10.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 462,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012462 | 3.10.2012 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012463 | 3.10.2012 | Odvoz bioodpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 12,96 EUR |
