| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012365 |
16.8.2012 |
Prípravné práce a osadenie vstupnej brány |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012366 |
16.8.2012 |
Práce na základe objednávky |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
377,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012367 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012368 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012370 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Waskieviczová |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012371 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012372 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
Minarech Roman |
|
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012373 |
23.8.2012 |
Dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012374 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
460,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012375 |
23.8.2012 |
Kosenie krajníc |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012376 |
23.8.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Eva Martinčičová - EVAM |
45981825 |
41,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012378 |
23.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri čistení strešných zvodov OD |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012379 |
27.8.2012 |
Odvoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012380 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012381 |
27.8.2012 |
Vývoz veľkoplošných kontajnerov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012382 |
27.8.2012 |
Za výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012383 |
27.8.2012 |
Zametanie vrchu Roh |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012384 |
27.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012385 |
27.8.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
560,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012386 |
24.9.2012 |
Dovoz dreva |
Hutirová Jolana |
|
172,80 EUR |
