| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012297 |
12.7.2012 |
Vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012298 |
28.6.2012 |
Autopotreby |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
47,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012298 |
12.7.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
249,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012299 |
20.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
921,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012299 |
12.7.2012 |
Odvoz vyseparované zložky dpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012300 |
12.7.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
318,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012301 |
18.7.2012 |
Práce na zabezpečení jarmoku |
Mestský úrad |
00312002 |
3 202,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012302 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Michalec Tomáš |
|
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123023 |
6.2.2012 |
Refundácia mzdy za mesiac január - Redaj František |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
292,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012303 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Bažant POHODA 2012 |
Festival Pohoda, s. r. o., KZP |
45639043 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012304 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
530,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123044 |
5.3.2012 |
Refundácia mzdy za mesiac február 2012 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
548,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012305 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Oslayová Anna |
|
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012306 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Ščasný Miroslav |
|
20,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123065 |
12.4.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
441,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012307 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Michalcová Danka |
|
40,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012308 |
18.7.2012 |
Zametanie haly |
Ulstrup Plast, s. r. o. |
36286559 |
133,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012309 |
18.7.2012 |
Technické zabezpečenie akcie Cesta rozprávkovým lesom |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123090 |
16.5.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
333,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012310 |
18.7.2012 |
Smeťová nádoba |
Codrington s. r. o. |
45971391 |
30,00 EUR |
