| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012255 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu podľa dodatku č. 3 zmluvy o vykonaní služieb |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
268,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012256 |
6.6.2012 |
Výroba lavicových dosiek |
EUROMATIC s. r. o. |
44851367 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012256 |
14.6.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012256 |
23.8.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012257 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
101,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012257 |
14.6.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012258 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
64,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012258 |
14.6.2012 |
Zmluva o spolupráci č. 2/2009/DOb množstvá odpadov z obalov na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
3 053,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012259 |
14.6.2012 |
Odvoz odpadu |
Kéková Jana |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012260 |
6.6.2012 |
Poplatok za internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012260 |
14.6.2012 |
Zapožičanie predajného stánku |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012261 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012261 |
14.6.2012 |
Údržba zelene pri obchodnom centre SNP 111 v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012262 |
6.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012262 |
14.6.2012 |
Oblužné práce pri osadení bilboardu |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012263 |
6.6.2012 |
Súčiastky |
Ján Durec |
37022679 |
695,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012263 |
14.6.2012 |
Kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
394,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
120,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012264 |
28.6.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Koník Milan |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012264 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
