| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012311 |
28.6.2012 |
Hygienické potreby |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
112,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012311 |
18.7.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
54,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012312 |
18.7.2012 |
Dovoz tvárnic a betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123125 |
28.6.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
85,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012313 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
SETO, Radoslav Setnický |
40546128 |
27,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012314 |
18.7.2012 |
Dovoz vody |
Jarmila Lužná |
|
34,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012315 |
18.7.2012 |
Výkon nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123157 |
12.7.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
308,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012316 |
18.7.2012 |
Spotreba vody v areáli tehelne |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
40,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123161 |
17.8.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012317 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012318 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Ďurec Marián |
|
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012319 |
18.7.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
157,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012320 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
251,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012321 |
18.7.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012322 |
18.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012323 |
18.7.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 919,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012323 |
16.10.2012 |
Prevádzka zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012324 |
18.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Surman Jozef |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123243 |
22.11.2012 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
423,13 EUR |
