| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012387 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Šetková Oľga |
|
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012388 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
K a M INNOVATION, s.r.o. |
46510028 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012389 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Krištof Marián |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012390 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Petrovič Svetozár |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390003 |
27.1.2012 |
Dodanie ľavého otoča LIAZ MTSP 25 |
PAS Zábřeh na Moravě a. s. |
45192251 |
644,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012391 |
24.9.2012 |
Dovoz vody |
Klimáček Miloš |
|
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012392 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
21,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012393 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Petrovič Svetozár |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012394 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Základná škola |
36125121 |
73,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012395 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012395 |
25.1.2013 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012396 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Vašek Gustáv |
|
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012397 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Bielčiková Bronislava |
|
14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012398 |
24.9.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 178,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012399 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012400 |
24.9.2012 |
Výlep plagátov k výstave Detský svet 2012 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012401 |
24.9.2012 |
Výlep plagátov k výstave Kôň 2012 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012402 |
24.9.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012403 |
24.9.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012404 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
