| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012325 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Durec Oldrich |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012326 |
24.7.2012 |
Zber plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
253,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123264 |
25.1.2013 |
Refundácia mzdy za mesiac |
Športové kluby mesta Stará Turá |
|
959,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012327 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad |
00311456 |
59,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123278 |
25.1.2013 |
Refundácia mzdy za mesiac |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
295,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012328 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012329 |
24.7.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012330 |
24.7.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
615,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012331 |
24.7.2012 |
Kosenie areálu ATC Dubník |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012332 |
24.7.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012333 |
24.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Žákovic Open 2012 |
PENZIÓN Žákovic, Marián Žákovic |
30874220 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012334 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Kováč Milan |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012335 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Šedovič Ľuboš |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012336 |
24.7.2012 |
Odvoz odpadu |
Medňanská Viera |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012337 |
16.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012338 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 077,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012339 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
34,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012340 |
16.8.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
305,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012341 |
16.8.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu podľa zmluvy o vykonaní služieb |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012342 |
16.8.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi z predajne KIK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
