| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012276 |
28.6.2012 |
Kosenie krovinorezom |
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Manak Ľubomír |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012277 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
150,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012277 |
28.6.2012 |
Kosenie krajníc |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012278 |
6.6.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012278 |
28.6.2012 |
Preprava lavičiek a stolov |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012279 |
20.6.2012 |
Opakované dodanie tovaru a služieb - nepretržitá dodávka elektiny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012279 |
28.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
437,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012280 |
6.6.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 971,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012280 |
28.6.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
231,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012281 |
20.6.2012 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy s. r. o. |
34121358 |
132,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012281 |
28.6.2012 |
Dovoz zeminy |
Ing. Trúsiková Anna |
|
185,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012282 |
20.6.2012 |
Mazivá |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012282 |
28.6.2012 |
Smeťová nádoba |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012283 |
20.6.2012 |
Rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
41,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012283 |
28.6.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
112,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012284 |
20.6.2012 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012284 |
28.6.2012 |
Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
100,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012285 |
20.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012285 |
28.6.2012 |
Dovoz odpadu |
Horková Monika |
|
32,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012286 |
28.6.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
21,36 EUR |
