| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012237 |
12.6.2012 |
Prenájom predajného stánku |
Sadloň Miroslav |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012238 |
12.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012239 |
12.6.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
483,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012240 |
12.6.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oprava dažďových zvodov |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012241 |
12.6.2012 |
Dovoz a prenájom lavíc |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
75,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012242 |
12.6.2012 |
Dovoz štrku |
Kubalák Ján |
|
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012243 |
12.6.2012 |
Prenájom predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
58,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012244 |
12.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 960,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012246 |
12.6.2012 |
Kosenie samozbernou kosačkou ISEKI |
Hladký Július |
|
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012248 |
12.6.2012 |
Vývoz VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
65,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012249 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Kasell Trade s.r.o. |
46420631 |
419,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012250 |
14.6.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac máj 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
312,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012251 |
14.6.2012 |
Druhotné suroviny |
Wax trade s.r.o. |
46626468 |
489,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012252 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a odborných prehliadok a skúšok el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012252 |
14.6.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
500,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012253 |
6.6.2012 |
Vykonanie pravidelných a východiskových odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
81,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012253 |
14.6.2012 |
Odvoz vyseparované zložky odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012254 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
251,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012254 |
14.6.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012255 |
6.6.2012 |
Autosúčiastky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
52,28 EUR |
