| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012202 |
23.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELMONT - Štefan Pekník |
32725744 |
33,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012203 |
23.5.2012 |
Sadbové úpravy |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
601,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012204 |
23.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
Sadloň Zdeno |
|
65,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012205 |
23.5.2012 |
Sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
273,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012206 |
23.5.2012 |
Odvoz odpadu |
Trubačík Ladislav |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220674 |
17.8.2012 |
Vývoz odpadu dňa 12.6.2012 |
Technické služby mesta |
00350656 |
299,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012207 |
23.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
Pániková Nora |
|
38,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012208 |
23.5.2012 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
460,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012209 |
23.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012210 |
23.5.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
406,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012211 |
23.5.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
8,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012212 |
23.5.2012 |
Dovoz materiálu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012213 |
31.5.2012 |
Oprava poškodeného dopravného značenia |
Beňo Vladimír |
|
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012214 |
31.5.2012 |
Poškodenie fasády na budove |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
494,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012215 |
31.5.2012 |
Za prenájom lavíc |
PADY, s.r. o |
36251216 |
227,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012216 |
31.5.2012 |
Dovoz kameniva |
Volár Andrej |
|
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012217 |
31.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012218 |
31.5.2012 |
Dovoz betónu |
Ando Jaroslav |
|
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012219 |
31.5.2012 |
Odvoz odpadu |
Denk František |
|
8,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012220 |
31.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu z bytového domu Jirásková 165/6 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
12,85 EUR |
