| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012129 |
18.4.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012130 |
18.4.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012131 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze drevín |
Jaroslav Benian |
|
47,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012132 |
18.4.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
953,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012133 |
18.4.2012 |
Dovoz materiálu |
Titl. Viera Kosmalová |
|
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012134 |
18.4.2012 |
Spotreba vody v areáli tehelne |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012135 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012136 |
18.4.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012137 |
18.4.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac marec 2012 |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
265,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012138 |
18.4.2012 |
Príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
739,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012139 |
18.4.2012 |
Práce na príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
286,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121399 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
19,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012140 |
18.4.2012 |
Odvoz bioodpadu veľkoplošným kontajnerom |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012141 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Miroslav Nerád |
|
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012142 |
18.4.2012 |
Výlep plagátov k veľtrhu Záhradkár v meste Stará Turá |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012143 |
18.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
246,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012144 |
18.4.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
531,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121441 |
9.10.2012 |
Pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 070,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012145 |
18.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Omelka Libor |
|
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012146 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
SVA-MONT s.r.o. |
44862857 |
70,62 EUR |
