| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012099 |
28.3.2012 |
Druhotné suroviny |
Marek Baláž |
37286714 |
297,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012100 |
28.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Potfaj Patrik |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012100 |
30.11.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 275,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201210021 |
29.2.2012 |
Dodávka a sprevádzkovanie regulátora |
AKTE spol.s.r.o. |
42341027 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012101 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012102 |
28.3.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012103 |
28.3.2012 |
Odvoz bioodpadu z bytového domu M.R.Štefánika 386 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012104 |
28.3.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
168,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012104 |
5.12.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
2 296,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012105 |
28.3.2012 |
Výrub drevín pri bytvom dome M.R.Štefánika 365 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012105 |
31.5.2012 |
Kábel CYMY |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012106 |
28.3.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
113,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012107 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012107 |
12.4.2012 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SUPURATOR MOA 20 a ORL - typ JUS 1,5l/s |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012108 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu |
Klimáček Branislav |
|
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012109 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
333,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012110 |
4.4.2012 |
Výkon nakladača HON |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
138,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110 |
3.10.2012 |
Kontrola |
Zongor Dušan |
41131151 |
60,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012110037 |
20.2.2012 |
Oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
306,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012111 |
4.4.2012 |
Použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
28,80 EUR |
