| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012112 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri osadení reklamy |
SETOOP Jaroslav Sadloň |
33440174 |
47,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012113 |
4.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
64,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012114 |
4.4.2012 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
61,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012115 |
4.4.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
142,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012116 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012117 |
4.4.2012 |
Odber komunálneho odpadu z Holubyho chaty na Veľkej Javorine |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012118 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom z bytového domu SNP 149 |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012119 |
4.4.2012 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
492,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012120 |
4.4.2012 |
Zametanie priemyselného areálu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
120,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121205 |
25.1.2013 |
Kancelárske pomôcky |
T-štúdio, s.r.o. |
|
27,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012121 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012122 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
113,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012123 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012124 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/58 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
105,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012125 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Barbušinová |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012126 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012127 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/60-62 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121278 |
30.1.2013 |
Kancelárske potreby |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
131,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012128 |
18.4.2012 |
Dovoz zeminy |
Himler Peter |
|
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012128 |
2.5.2012 |
Prečistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
37,92 EUR |
