| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012082 |
8.3.2012 |
Zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012083 |
13.3.2012 |
Odvoz odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
40,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012083 |
15.5.2013 |
Zber a prevoz sklenených črepov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012084 |
13.3.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012085 |
13.3.2012 |
Štiepkovanie drevnej hmoty |
Titl. p. Gulán |
|
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012086 |
15.3.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá k veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012087 |
13.3.2012 |
Zabezpečenie zimnej údržby |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012088 |
14.3.2012 |
Náhrada mzdy vodičov na voľbách do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012089 |
14.3.2012 |
Preprava volebných komisií na voľbách do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
121,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012090 |
13.3.2012 |
Práce pri zabezpečení volieb do NR SR dňa 10.3.2012 |
Mestský úrad |
00312002 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201209052 |
16.10.2012 |
Hygienické potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
49,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012091 |
14.3.2012 |
Zimná údržba parkoviska prevádzky BILLA Stará Turá |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012092 |
14.3.2012 |
Zametanie zásobovacej plochy obchodného centra v Starej Turej |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012093 |
21.3.2012 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
1 958,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120932 |
12.7.2012 |
Autosúčiastka |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012094 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Obec Hrašné |
00311634 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120948 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012095 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Spoločné lesy Hrašné - Kostolné,s.r.o. |
36277177 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012097 |
28.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012098 |
28.3.2012 |
Uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
22,24 EUR |
