| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012032 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
205,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012032 |
18.10.2012 |
Posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 424,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120326 |
23.8.2012 |
Štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012033 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Szabo Viktor |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
30.10.2012 |
Posypová soľ |
KADAS s.r.o. |
|
4 434,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012034 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
8.11.2012 |
Pracovné odevy |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 507,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012035 |
17.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
9,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012035 |
26.9.2012 |
Zemné práce - parkovisko SNP |
Podolan Jozef |
3459617 |
5 687,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012036 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120362 |
12.4.2012 |
Oprava tabúľ, šablóna A3, tabuľky, cvikačka, vizitky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
130,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012037 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Černák Vladimír |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012037 |
4.12.2012 |
Jedálne kupóny na 12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 728,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120375 |
16.10.2012 |
Materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012038 |
17.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
522,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012038 |
22.11.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 207,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012039 |
17.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
196,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012039 |
22.11.2012 |
Betónové zmesi |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 213,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.3.2012 |
Vykurovanie kancelárie |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
214,43 EUR |
