| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012040 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 137 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012040 |
19.10.2012 |
Zámková dlažba 6,8, cestné obrubníky |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
8 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012041 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome M.R.Štefánika 385 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012041 |
17.12.2012 |
Inštalačný materiál, práca Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012042 |
18.12.2012 |
Dodávka umelej trávy a pružnej podložky pod detské ihrisko Slamka |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 138 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012043 |
18.12.2012 |
Dodávka detských zariadení na ihrisko Slamka |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
10 155,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120433 |
28.3.2012 |
Plast, spojka - voda budova |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
21.2.2012 |
Výrub drevín |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
176,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
23.2.2012 |
Výmena prasknutého vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012044 |
20.12.2012 |
Dodávka závesného vysávača VD 440 (18HP) |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012045 |
22.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Merga, s.r.o. |
35912782 |
34,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012045 |
11.1.2013 |
Dodávka posypovej soli na rok 2013 |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 646,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
22.2.2012 |
Členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012046 |
24.2.2012 |
Odhŕňanie snehu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120468 |
25.1.2013 |
Umelá tráva |
MARO s.r.o. |
36407020 |
3 141,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012047 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012048 |
24.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
487,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012049 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu VK |
Michalcová Soňa |
|
18,36 EUR |
