| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
23.8.2012 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
30 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120161 |
4.4.2012 |
Oprava vodovodnej prípojky - Husitská ulica Stará Turá |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012017 |
27.1.2012 |
Smeťová nádoba |
MASO-ÚDENINY Miloš Krajčík |
17546532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012017 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
30.11.2012 |
Vianočné osvetlenie |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
703,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
31.1.2012 |
Dodávka vody do ZO Šášnatá |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
45,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012018 |
6.6.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 433,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012019 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu M.R.Štefánika 382 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
82,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012019 |
12.7.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 451,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
23.8.2012 |
Oprava nákladnej pneumatiky |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
36,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120191 |
15.2.2012 |
Kart. rozraďovač, euroobaly, toner HP |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
40,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012020 |
8.2.2012 |
Odvoz a likvidácia odpadu z prevádzky TESCO Stará Turá za mesiac január |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
280,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
17.8.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012021 |
8.2.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
70,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012021 |
21.8.2012 |
Geodetické zameranie cintorína |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012022 |
8.2.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
2,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012022 |
23.8.2012 |
Posypový materiál na ZU MK |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120225 |
16.5.2012 |
Dodávka náhradných dielov |
ADACOM Progatec s.r.o. |
36734497 |
175,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012023 |
8.2.2012 |
Druhotné suroviny |
IHT ZA s. r. o. |
44748396 |
318,84 EUR |
