| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201200261 |
30.11.2012 |
Servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
255,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120027 |
9.2.2012 |
Zdvihák 12t |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
61,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002765 |
12.7.2012 |
Vodné a stočné |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 202,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012003 |
30.12.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012003 |
17.1.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Coffee Co Slovakia s.r.o |
43909035 |
34,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012004 |
17.1.2012 |
Kontajner na odpad 1100l |
Záklaná škola Mgr. Chmurová |
36125121 |
278,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012004 |
13.2.2012 |
Dodávka záťažového regulátora |
Autotechma Pullman |
33549044 |
306,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004195 |
16.10.2012 |
Voda |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
2 110,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012005 |
17.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
269,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012005 |
16.2.2012 |
Oprava plošiny |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
7 685,91 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005568 |
30.1.2013 |
Vodné stočné |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
528,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120058 |
31.5.2012 |
GIS Gramis 2011 |
Marek Sazima - CAN |
49602322 |
1 591,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012006 |
22.2.2012 |
Výmena vodomeru na tržnici |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
47,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012006 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
540,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012007 |
17.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012007 |
30.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 960,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012008 |
17.1.2012 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
192,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012008 |
30.3.2012 |
Vozidlové jednotky, montáž |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012009 |
17.1.2012 |
Dovoz materiálu |
Alučic Jaroslav |
|
18,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012009 |
30.3.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 366,28 EUR |
