| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20113017 |
18.2.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
489,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113041 |
18.3.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
223,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113065 |
15.7.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
278,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113084 |
15.7.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
492,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113145 |
15.7.2011 |
Drevo |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
217,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011320 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 032,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113207 |
5.12.2011 |
Refundácia mzdy za mesiac november 2011 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
1 028,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011333 |
28.11.2014 |
sepurátor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
401,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011358 |
2.9.2011 |
Demontáž svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011375 |
6.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 096,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011498 |
18.11.2011 |
Vyseparovaný odpad z obalov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 893,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011510 |
23.11.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
2 772,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800001 |
11.2.2011 |
Dodávka a implementácia SW |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
710,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011900013 |
18.2.2011 |
Strieška Fastlock Canopy |
Icopal a. s. |
36531740 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212011774 |
12.7.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212015093 |
24.9.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212017151 |
23.10.2012 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012-1212018857 |
22.11.2012 |
Nepretržitá dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 774,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/003 |
6.2.2012 |
Lepenie duší, dušový ventil, ventilová patka, oprava defektu, demontáž pneumatiky z disku,... |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
121,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/005 |
12.4.2012 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
135,42 EUR |
