| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012023 |
18.9.2012 |
Vytýčenie VN a NN káblov na ulici SNP |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012024 |
3.2.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
776,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012024 |
26.9.2012 |
Prírodné kamenivo melafýr 32/63 |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
612,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120246 |
16.5.2012 |
Oprava kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
657,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120249 |
9.3.2012 |
Upínacia svorka |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012025 |
8.2.2012 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
225,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
3.10.2012 |
Dodávka pneumatík 4ks |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 070,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012026 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
227,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012026 |
24.9.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 939,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012027 |
8.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
147,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
16.2.2012 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
2 284,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012027 |
5.10.2012 |
Priekopové rameno |
Albera Morava s.r.o. |
26242681 |
19 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012028 |
8.2.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
238,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012028 |
5.10.2012 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 363,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012029 |
8.2.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu M.R.Štefánika 382 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
44,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012030 |
13.2.2012 |
Odvoz stavebného odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
37,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012030 |
16.10.2012 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 622,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012031 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
492,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012031 |
16.10.2012 |
Cestná dažďová vpusť |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
520,80 EUR |
